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      索引號:  XM00119-05-01-2021-007 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2021-03-05
      名稱:  2021年廈門水務集團有限公司部門預算說明
      內容概述:  2021年廈門水務集團有限公司部門預算說明
      2021年廈門水務集團有限公司部門預算說明
      發布時間:2021-03-05 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

        目   錄

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位基本情況

        三、部門主要工作任務

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

        十、部門整體支出績效目標表

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        廈門水務集團有限公司的主要職責是:

       ?。ㄒ唬氖滤畡招袠I的投資、建設、生產、運營。

       ?。ǘ┴撠熢捅U?。

       ?。ㄎ澹┴撠熕畮斓娜粘0踩S護及管養。

       ?。┴撠熕麡屑~及原水管道工程的建設與運行管理。

        二、部門預算單位基本情況

        無

        三、部門主要工作任務

        2021年,廈門水務集團有限公司主要任務是:負責保障水資源的合理開發利用,負責保障安全供水。

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

       ?。ㄒ唬┧畡占瘓F部門2021年收入預算為11170萬元,比2020年預算數11150萬元增加20萬元,增加0.18%,具體情況如下:

        1.財政撥款收入11170萬元,其中一般公共預算撥款收入0萬元,政府性基金撥款收入11170萬元;

        2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

        3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

        4.事業單位經營收入0萬元;

        5.上級補助收入0萬元;

        6. 附屬單位上繳收入0萬元;

        7.歷年結余0萬元;

        8.其他收入0萬元;

        9.其他資金0萬元。

       ?。ǘ┧畡占瘓F2021年支出預算為11170萬元,比2020年預算數11150萬元增加20萬元,增加0.18%,具體情況如下:  

        1.基本支出0萬元;

        2.項目支出11170萬元;

        3.事業單位經營支出0萬元。

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

       ?。ㄒ唬?021年度一般公共預算支出0萬元,與2020年相比無變化。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        2021年度政府性基金支出11170萬元,比2020年預算數11150萬元增加20萬元,增加0.18%。支出項目(按項級科目分類統計):

        城市建設支出11170萬元。主要用于石兜水庫除險加固改造工程900萬元,西水東調原水管道工程(一期)2900萬元,集美區同集南路應急抗旱原水管道連通工程820萬元,兌山原水泵站遷改工程600萬元,汀溪水庫群至翔安原水輸水工程600萬元,廈門本島埔仔原水樞紐改造工程1200萬元,坂頭右干渠改造工程150萬元,九龍江北溪雨洪利用工程100萬元,西水東調原水管道工程(二期)3900萬元。

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        水務集團2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元。

        五、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費

        無

       ?。ǘ┱少徢闆r

        無

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        無

       ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

        水務集團2021年實行績效目標管理的一級項目1個,涉及政府性基金撥款11170萬元。

        第三部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

        三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

       ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

        十、部門整體支出績效目標表

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