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      索引號:  XM00119-05-01-2021-006 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2021-03-05
      名稱:  2021年廈門市汀溪水庫部門預算說明
      內容概述:  2021年廈門市汀溪水庫部門預算說明
      2021年廈門市汀溪水庫部門預算說明
      發布時間:2021-03-05 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

        目   錄

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位基本情況

        三、部門主要工作任務

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

        十、部門整體支出績效目標表

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        廈門市汀溪水庫的主要職責是:

        一是承擔汀溪、溪東、竹壩三座中型水庫及其下游的防洪任務;二是承擔同安、翔安兩區主要原水保障任務;三是承擔水庫群飲用水源保護任務;四是承擔引水及輸水干渠沿途的農業灌溉任務;五是承擔水庫群防洪供電保障任務;六是承擔以上工程設施設備管護及其下游生態補水任務。

        二、部門預算單位基本情況

        廈門市汀溪水庫為市水利局下屬二級預算單位,列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        廈門市汀溪水庫

        公益二類

        115

        81

        三、部門主要工作任務

        2021年,廈門市汀溪水庫主要任務是:一是防汛供水有保障。精準預判、科學調度,既要確保防汛安全,又要做到能蓄盡蓄,最大限度多蓄水。持續推進水資源常態化管理機制,加強巡查和水生態水環境整治,確保飲用水源水質100%達標,讓人民群眾喝上干凈水、優質水、放心水。二是著力工程建管,補短板強監管有新業績。抓緊推進新建項目進度,完成錐閥調度室建設并投入使用、三座水庫劃界定樁工作,主汛期前完成西源引水渠溢流渠應急改造工程。全力推進汀溪至梅山輸水管道改造提升工程、西源引水渠改造加固工程的前期工作,爭取早日動工建設。加強水利工程設施巡查維護管養,不斷提高行業監管水平,確保水利工程設施安全運行、運行高效。

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

       ?。ㄒ唬B門市汀溪水庫2021年收入預算為9617.18萬元,比2020年預算數6054萬元增加3563.18萬元,增加58.85%,具體情況如下:

        1.財政撥款收入6194.8萬元,其中一般公共預算撥款收入1677萬元,政府性基金撥款收入4517.8萬元;

        2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

        3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

        4.事業單位經營收入3422.38萬元;

        5.上級補助收入0萬元;

        6. 附屬單位上繳收入0萬元;

        7.歷年結余0萬元;

        8.其他收入0萬元;

        9.其他資金0萬元。

       ?。ǘB門市汀溪水庫2021年支出預算為9617.18萬元,比2020年預算數6054萬元增加3563.18萬元,增加58.85%,具體情況如下:

        1.基本支出0萬元。

        2.項目支出6194.8萬元;

        3.事業單位經營支出3422.38萬元。

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        2021年度一般公共預算支出1677萬元,比2020年預算數1424萬元增加253萬元,增長17.76%,主要是汀溪水庫水利工程設施建設與維修養護中增加小水電退出獎勵金以及汀溪至梅山輸水管道應急遷改工程(新厝村上游段)等。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

       ?。ㄒ唬┧こ踢\行與維護1387萬元。主要汀溪水庫群的白螞蟻專項防治經費,汀溪水庫輸水渠道長20公里進行應急清淤和水毀應急修復。汀溪、溪東和竹壩三座水庫主壩、溢洪道、放水涵洞及副壩等日常養護及水毀應急修復;水質防治,水源監控監視系統運行、維護;防治水污染宣傳,圍網及警示牌日常維護加固;三座水庫建筑物、各個監測系統接地、弱電及強電防雷設施檢測費等。安排汀溪水庫吳厝電站退出獎勵金。汀溪水庫、溪東水庫、竹壩水庫劃界定樁,新建放水涵洞錐閥調度室工程,供水運行管理區維護工程,汀溪至梅山輸水管道應急遷改工程(新厝村上游段),翔安區海翔立交應急泵站整改提升工程、西源引水渠溢流渠段應急改造工程等項目。

       ?。ǘ┧帘3?90萬元。主要用于核發汀溪水庫離退休人員養老補差和遺屬定期定額困難補助;汀溪水庫群防汛抗旱工作的預警中心辦公網絡設備費用、防洪備汛費用、三座應急反供泵站費用、抗旱應急抽水設備采購、安裝、調試、維護費。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        2021年度政府性基金支出4517.8萬元,比2020年預算數4630萬元減少112.2萬元,下降2.4%,主要是部分基建項目進入收尾階段。支出項目(按項級科目分類統計):

        城市建設支出4517.8萬元。主要用于汀溪水庫除險加固二期工程220萬元,汀溪水庫除險加固新建放水涵洞工程400萬元,竹壩水庫至梅山水廠輸水項目和竹壩水庫除險加固二期工程83萬元,竹壩水庫除險加固工程223.35萬元,溪東水庫除險加固工程91萬元,蓮花水庫工程3200.45萬元,蓮花水庫溪林排澇工程300萬元,

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        廈門市汀溪水庫2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:沒有出國工作安排。

       ?。ǘ┕珓战哟M

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:無相關工作安排。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:無相關工作安排。

        五、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費

        2021年廈門市汀溪水庫的機關運行經費財政撥款預算0萬元,與上年相比未變化。

       ?。ǘ┱少徢闆r

        2021年廈門市汀溪水庫政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2020年12月31日,廈門市汀溪水庫所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

       ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

        廈門市汀溪水庫2021年實行績效目標管理的一級項目1個,涉及一般公共預算撥款0萬元,涉及政府性基金撥款4517.8萬元。

        第三部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

        三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

       ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

        十、部門整體支出績效目標表

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