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      索引號:  XM00119-05-01-2021-004 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2021-03-05
      名稱:  2021年廈門市水資源與河務中心部門預算說明
      內容概述:  2021年廈門市水資源與河務中心部門預算說明
      2021年廈門市水資源與河務中心部門預算說明
      發布時間:2021-03-05 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

        目   錄

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位基本情況

        三、部門主要工作任務

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        廈門市水資源與河務中心的主要職責是:

        承擔水資源調查、開發利用、管理保護、監控調度、節約宣傳、大壩(堤、閘)注冊年檢、安鑒審定,水土流失監測預報,河務管理的調研監測、信息統計等方面技術性、輔助性和事務性工作。

        二、部門預算單位基本情況

        廈門市水資源與河務中心為市水利局下屬二級預算單位,列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        廈門市水資源與河務中心

        公益一類

        21

        21

        三、部門主要工作任務

        2021年,廈門市水資源與河務中心主要任務是:圍繞水利發展十四五規劃的目標任務,做好重點項目前期工作、水資源與河務工作、項目組織評審工作等職責事務,為水利工程提供技術支持,確定合理建設方案。繼續配合各大片區(指揮部)協調涉水事務,切實為各大重點項目加快推進貢獻力量,確保水安全、水環境、水景觀、水生態、水文化、水經濟的合理統籌。繼續參與河長制工作、海綿城市建設工作,重點關注水生態保護,推進九條溪流安全生態水系建設、生態補水工程等工作,打造良好的溪流安全生態環境。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

        1.主動靠前繼續為各大片區提供水利技術支撐;

        2.全面推進中心職責工作;

        3.持續推動生態文明建設;

        4.全力提升中心能力建設。

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

       ?。ㄒ唬B門市水資源與河務中心2021年收入預算為645.08萬元,比2020年預算數565.26萬元增加79.82萬元,增加14%,具體情況如下:

        1.財政撥款收入644.78萬元,其中一般公共預算撥款收入644.78萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

        2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

        3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

        4.事業單位經營收入0萬元;

        5.上級補助收入0萬元;

        6. 附屬單位上繳收入0萬元;

        7.歷年結余0萬元;

        8.其他收入0.3萬元;

        9.其他資金0萬元。

       ?。ǘB門市水資源與河務中心2021年支出預算為645.08萬元,比2020年預算數565.26萬元增加79.82萬元,增加14%,具體情況如下:

        1.基本支出645.08萬元,其中,人員支出584.64萬元,公用支出60.44萬元;

        2.項目支出0萬元;

        3.事業單位經營支出0萬元。

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        2021年度一般公共預算支出644.78萬元,比2020年預算數564.86萬元增加79.92萬元,增加14.14%,主要是其他水利支出較上年度增加。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

       ?。ㄒ唬C關事業單位基本養老保險繳費支出31.43萬元。主要用于事業單位干部職工基本養老保險繳費等方面的支出。

       ?。ǘ┦聵I單位離退休28.8萬元。主要用于其他事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

       ?。ㄈ┦聵I單位醫療22.09萬元。主要用于其他事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

       ?。ㄋ模┢渌С鲰椖康幕局С?62.46萬元。主要用于其他事業單位的人員、公用支出。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        2021年度政府性基金支出0萬元,比2020年預算數無變化。支出項目(按項級科目分類統計):

        城市建設支出0萬元。

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        廈門市水資源與河務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:沒有出國工作安排。

       ?。ǘ┕珓战哟M

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:無相關工作安排。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:無相關工作安排。

        五、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費

        2021年廈門市水資源與河務中心的機關運行經費財政撥款預算60.14萬元,比2020年預算53.2萬元增加6.94萬元,增長13.04%。

       ?。ǘ┱少徢闆r

        2021年廈門市水資源與河務中心政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2020年12月31日,廈門市水資源與河務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

       ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

        廈門市水資源與河務中心2021年未安排項目預算,暫無績效目標管理項目。

        第三部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

        三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

       ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

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