目   錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門預算單位基本情況

　　三、部門主要工作任務

　　第二部分  2021年部門預算說明

　　一、2021年部門預算收支總體情況

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況

　　四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　五、其他重要事項的情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2021年部門預算附表

　　一、部門收支預算總體情況表

　　二、部門收入預算總體情況表

　　三、部門支出預算總體情況表

　　四、財政撥款收支預算總體情況表

　　五、 一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、市對區轉移支付支出預算表

　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職責

　　廈門市水政水保監察支隊的主要職責是：

　　1、查處水事及水土保持事（案）件，受理對水事及水土保持違法行為的檢舉、控告，調查處理水事及水土保持違法行為，對水事及水土保持違法案件提出行政處罰意見。

　　2、市級審批河道管理范圍內涉河工程建設、取水許可、水土保持方案項目事中事后監督。

　　3、協助開展河道采砂活動的督查、對水資源開發利用節約和保護及相對人遵守《水法》情況的督查、調解水事和水土流失防治糾紛。

　　4、征收水資源費和水土保持補償費。

　　5、承辦相關執法培訓，指導區級水政監察、水土保持監督隊伍建設。

　　6、交辦的其它任務。

　　二、部門預算單位基本情況

　　廈門市水政水保監察支隊為市水利局下屬二級預算單位，列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

　　三、部門主要工作任務

　　2021年，廈門市水政水保監察支隊主要任務是：負責查處水事及水土保持事（案）件，涉河工程建設、取水許可、水土保持方案項目事中事后監督，征收水資源費和水土保持補償費，指導區級水政監察、水土保持監督隊伍建設，維護良好水事秩序。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

　　1. 開展水工程執法監督檢查；

　　2. 開展生產建設項目水土保持監督管理，落實水土保持方案。

　　3. 做好水資源費和水土保持補償費征收；

　　4. 做好掃黑除惡綜合治理相關工作；

　　5. 受理水事及水土保持事（案）件舉報，組織調查，提出處罰意見；

　　6. 做好執法培訓、法治宣傳等工作。

　　第二部分  2021年部門預算說明

　　一、2021年部門預算收支總體情況

　　根據預算管理的有關規定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

　?。ㄒ唬B門市水政水保監察支隊2021年收入預算為843.48萬元，比2020年預算數762.09萬元增加81.9萬元，增加10.67％，具體情況如下：

　　1.財政撥款收入843.18萬元，其中一般公共預算撥款收入843.18萬元，政府性基金撥款收入0萬元；

　　2. 財政專戶管理的事業收入0萬元；

　　3. 事業收入(含批準留用) 0萬元；

　　4.事業單位經營收入0萬元；

　　5.上級補助收入0萬元；

　　6. 附屬單位上繳收入0萬元；

　　7.歷年結余0萬元；

　　8.其他收入0.3萬元；

　　9.其他資金0萬元。

　?。ǘB門市水政水保監察支隊2021年支出預算為843.48萬元，比2020年預算數762.09萬元增加81.9萬元，增加10.67％，具體情況如下：

　　1.基本支出843.48萬元，其中，人員支出755.51萬元，公用支出87.97萬元；

　　2.項目支出0萬元；

　　3.事業單位經營支出0萬元。

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　2021年度一般公共預算支出843.18萬元，比2020年預算數761.74萬元增加81.44萬元，增加10.69％，主要是行政運行較上年度增加等。支出項目(按項級科目分類統計)包括：

　?。ㄒ唬┕珓諉T醫療補助8.45萬元。主要用于參公事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

　?。ǘ┬姓挝浑x退休2.77萬元。主要用于參公事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

　?。ㄈ┬姓挝会t療17.75萬元。主要用于參公事業單位干部職工醫療補助支出。

　?。ㄋ模┬姓\行771.42萬元。主要用于參公事業單位人員的人員經費支出、對個人和家庭的補助支出和公用等方面的支出。

　?。ㄎ澹C關事業單位基本養老保險繳費支出39.29萬元。主要用于事業單位干部職工基本養老保險繳費等方面的支出。

　?。C關事業單位職業年金繳費支出1.00萬元。主要用于事業單位職業年金繳費等方面的支出。

　?。ㄆ撸┦聵I單位離退休2.8萬元。主要用于其他事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。  

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況

　　2021年度政府性基金支出0萬元，比2020年預算數相比無變化，支出項目（按項級科目分類統計）：

　　城市建設支出0萬元。

　　四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　廈門市水政水保監察支隊2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

　　2021年預算安排0萬元，與上年相比未變化，主要原因是:沒有出國工作安排。

　?。ǘ┕珓战哟M

　　2021年預算安排0萬元。與上年相比未變化，主要原因是:沒有相關工作安排。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

　　2021年預算安排0萬元。與上年相比未變化，主要原因是:沒有相關工作安排。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2021年廈門市水政水保監察支隊的機關運行經費財政撥款預算87.67萬元，比2020年預算62.61萬元增加25.06萬元，增長40%。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2021年廈門市水政水保監察支隊政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2020年12月31日，廈門市水政水保監察支隊所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

　　廈門市水政水保監察支隊2021年未安排項目預算，暫無績效目標管理項目。

　　第三部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。

　　三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

　　第四部分  2021年部門預算附表

　　一、部門收支預算總體情況表

　　二、部門收入預算總體情況表

　　三、部門支出預算總體情況表

　　四、財政撥款收支預算總體情況表

　　五、 一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、市對區轉移支付支出預算表

　?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明）