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      索引號:  XM00119-05-01-2021-001 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2021-02-10
      名稱:  2021年廈門市水利局部門預算說明
      內容概述:  2021年廈門市水利局部門預算說明
      2021年廈門市水利局部門預算說明
      發布時間:2021-02-10 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

        目   錄

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位基本情況

        三、部門主要工作任務

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

        十、部門整體支出績效目標表

        十一、一級項目績效目標表

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        水利部門的主要職責是:

       ?。ㄒ唬┴撠煴U纤Y源的合理開發利用。

       ?。ǘ┴撠熢蜕鷳B環境用水的統籌和保障。

       ?。ㄈ┌匆幎〝M訂水利工程建設相關制度并組織實施。

       ?。ㄋ模┲笇Y源保護工作。

       ?。ㄎ澹┲笇O施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

       ?。┲笇ПO督水利工程建設與運行管理。

       ?。ㄆ撸┴撠熀娱L制、湖長制組織實施的具體工作,開展綜合協調、政策研究、督導考核等日常工作,協調組織執法檢查、監測發布和相關突出問題的清理整治等工作。

       ?。ò耍┴撠熕帘3止ぷ?。

       ?。ň牛┲笇мr村水利工作。

       ?。ㄊ┲笇姽こ桃泼窆芾砉ぷ?。

       ?。ㄊ唬┴撠熡嘘P重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法。

       ?。ㄊ╅_展水利科技和外事工作。

       ?。ㄊ┴撠熉鋵嵕C合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。

        二、部門預算單位基本情況

        水利部門包括6個機關行政處室及5個基層預算單位,其中:列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        廈門市水利局機關

        行政機關

        22

        20

        廈門市水政水保監察支隊

        公益一類

        21

        20

        廈門市水利工程質量安全站

        公益一類

        13

        13

        廈門市水資源與河務中心

        公益一類

        21

        21

        廈門市洪水預警報中心

        公益一類

        13

        13

        廈門市汀溪水庫

        公益二類

        115

        81

        三、部門主要工作任務

        2021年,水利部門主要任務是:負責保障水資源的合理開發利用。負責原水供應和生態環境用水的統籌和保障。按規定擬定我市水利工程建設相關制度并組織實施,指導水資源保護工作,指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,指導監督水利工程建設與運行管理,負責河長制、湖長制組織實施的具體工作,負責水土保持工作,指導農村水利工作,指導水利水電工程移民管理工作,負責有關重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法,開展水利科技和外事工作,負責落實水旱災害防御工作等。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

        1. 全力推進重大水利工程建設和項目前期工作;

        2. 持續推進水污染治理和水環境整治;

        3. 做好水旱災害防御工作;

        4. 加大水利設施安全監管力度;

        5. 深化落實最嚴格水資源管理;

        6. 提升水土流失綜合治理水平。

        第二部分  2021年部門預算說明

        一、2021年部門預算收支總體情況

        根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

       ?。ㄒ唬┧块T2021年收入預算為46449.29萬元,比2020年預算數46835.29萬元減少386萬元,減少0.82%,具體情況如下:

        1.財政撥款收入43025.21萬元,其中一般公共預算撥款收入23300.23萬元,政府性基金撥款收入19724.98萬元;

        2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

        3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

        4.事業單位經營收入3422.38萬元;

        5.上級補助收入0萬元;

        6. 附屬單位上繳收入0萬元;

        7.歷年結余0萬元;

        8.其他收入1.7萬元;

        9.其他資金0萬元。

       ?。ǘ┧块T2021年支出預算為46449.29萬元,比2020年預算數46835.29萬元減少386萬元,減少0.82%,具體情況如下:

        1.基本支出7326.31萬元,其中,人員支出3356.71萬元(不包括,汀溪水庫經營支出-人員經費3422.38萬元),公用支出547.22萬元;

        2.項目支出29846.80萬元;

        3.事業單位經營支出3422.38萬元。

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        2021年度一般公共預算支出18061.23萬元,比2020年預算數16053.57萬元增加2007.66萬元,增長12.51%,主要是由于基建項目的水利工程建設科目支出增長,長泰枋洋水利樞紐工程和杏林灣排澇泵站工程等等。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

       ?。ㄒ唬┕珓諉T醫療補助25.86萬元。主要用于機關及參公事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

       ?。ǘ┬姓挝浑x退休198.67萬元。主要用于機關及參公事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

       ?。ㄈ┬姓挝会t療62.17萬元。主要用于機關及參公事業單位干部職工醫療補助支出。

       ?。ㄋ模┬姓\行2827.92萬元。主要用于機關及參公事業單位人員的人員經費支出、對個人和家庭的補助支出和公用等方面的支出。

       ?。ㄎ澹C關事業單位基本養老保險繳費支出170.46萬元。主要用于機關事業單位干部職工基本養老保險繳費等方面的支出。

       ?。C關事業單位職業年金繳費支出1.00萬元。主要用于機關事業單位職業年金繳費等方面的支出。

       ?。ㄆ撸┦聵I單位離退休31.6萬元。主要用于其他事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

       ?。ò耍┦聵I單位醫療22.09萬元。主要用于其他事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

       ?。ň牛┢渌С鲰椖康幕局С?62.46萬元。主要用于其他事業單位的人員、公用支出。

       ?。ㄊ┢渌С鲰椖康膶m棙I務費支出1172萬元。主要用于市水利局機關、水政支隊、質安站、洪水預警報中心、河務中心的專項業務費,主要用于機關后勤保障、行業業務管理、河湖長制辦公、水旱災害防御、水資源與水土保持工作、水政水保監督執法、質量安全監督工作、洪水預警報系統以及信用保密、水庫移民、法律法規宣傳、業務培訓、政法、網絡安全、公共安全、掃黑除惡、反恐、安全生產、消防、黨建、紀檢、文明、雙擁、扶貧等工作。

       ?。ㄊ唬┓姥?1萬元。主要用于2021年度水旱災害防御應急處置及水利工程搶搶修準備金,包含應急搶險技術補助,重要水利工程受災時的應急搶修,應急抗旱供水項目建設、排除或者控制其他危重險情,保護重要水利目標安全。坂頭水庫和蓮花水庫水文測報系統設備維護費;訂閱中長期氣象預報費;蓮花水庫庫區圍網修復;庫區警示牌、宣傳標語更新維護。

       ?。ㄊ┧こ探ㄔO9320萬元。主要用于支付給長泰縣政府長泰枋洋水利樞紐工程上存庫區水源地生態補償金余款。杏林灣排澇泵站工程款。整治劃定飲用水水源保護區,關閉和取締一級保護區內的石材廠、廢石渣堆放場、畜禽養殖場,關閉、拆除禁養區內的養殖場,新建林墩工業區、枋洋鎮2座污水處理廠等費用支出。

       ?。ㄊ┧こ踢\行與維護2776萬元。主要用于湖邊水庫金尚水利泵站管理費用。石兜、坂頭、蓮花水庫、汀溪水庫群的白螞蟻專項防治經費。湖邊、坂頭水庫運行管理費。坂頭、石兜、蓮花水庫水質保護專項費用。汀溪水庫輸水渠道長20公里進行應急清淤和水毀應急修復。汀溪、溪東和竹壩三座水庫主壩、溢洪道、放水涵洞及副壩等日常養護及水毀應急修復;水質防治,水源監控監視系統運行、維護;防治水污染宣傳,圍網及警示牌日常維護加固;三座水庫建筑物、各個監測系統接地、弱電及強電防雷設施檢測費等。安排汀溪水庫吳厝電站退出獎勵金。汀溪水庫、溪東水庫、竹壩水庫劃界定樁,新建放水涵洞錐閥調度室工程,供水運行管理區維護工程,汀溪至梅山輸水管道應急遷改工程(新厝村上游段),翔安區海翔立交應急泵站整改提升工程、西源引水渠溢流渠段應急改造工程等項目。

       ?。ㄊ模┧帘3?90萬元。主要用于核發汀溪水庫離退休人員養老補差和遺屬定期定額困難補助;汀溪水庫群防汛抗旱工作的預警中心辦公網絡設備費用、防洪備汛費用、三座應急反供泵站費用、抗旱應急抽水設備采購、安裝、調試、維護費。

       ?。ㄊ澹┧Y源節約管理與保護530萬元。主要用于支付長泰枋洋水利樞紐工程2020.1.1-2020.12.31期間貸款利息財政貼息。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        2021年度政府性基金支出15687.80萬元,比2020年預算數30780萬元減少15092.20萬元,下降49.03%,主要是由于杏林灣排澇泵站項目轉入一般公共預算財政撥款支出。支出項目(按項級科目分類統計):

        城市建設支出30780萬元。主要用于汀溪水庫除險加固二期工程220萬元,汀溪水庫除險加固新建放水涵洞工程400萬元,竹壩水庫至梅山水廠輸水項目和竹壩水庫除險加固二期工程83萬元,竹壩水庫除險加固工程223.35萬元,溪東水庫除險加固工程91萬元,蓮花水庫工程3200.45萬元,蓮花水庫溪林排澇工程300萬元,石兜水庫除險加固改造工程900萬元,西水東調原水管道工程(一期)2900萬元,集美區同集南路應急抗旱原水管道連通工程820萬元,兌山原水泵站遷改工程600萬元,汀溪水庫群至翔安原水輸水工程600萬元,廈門本島埔仔原水樞紐改造工程1200萬元,坂頭右干渠改造工程150萬元,九龍江北溪雨洪利用工程100萬元,西水東調原水管道工程(二期)3900萬元。

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        水利部門2021年“三公”經費財政撥款預算數為14.6萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6.00萬元,公務用車購置及運行費8.60萬元。具體情況如下:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

        2021年預算安排0萬元,與上年相比未變化,主要原因是:沒有出國工作安排。

       ?。ǘ┕珓战哟M

        2021年預算安排6.00萬元。主要用于公務往來等方面的接待活動。與上年預算8.44萬元相比下降28.91%,主要原因是:嚴格按照接待標準執行。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

        2021年預算安排8.60萬元,其中:公務用車運行費8.60萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算6.31萬元相比增長36.29%,主要原因是:嚴格執行公務用車制度,按往年測算稍有提高。

        五、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費

        2021年水利部門的機關運行經費財政撥款預算409.24萬元,比2020年預算327.91萬元增加81.33萬元,增長24.80%。

       ?。ǘ┱少徢闆r

        2021年水利部門政府采購預算總額877.82萬元,其中:政府采購貨物預算575.82萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算302萬元。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2020年12月31日,水利部門所屬各預算單位共有車輛2輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

       ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

        水利部門2021年實行績效目標管理的一級項目4個,涉及一般公共預算撥款22033.18萬元。

        第三部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

        三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

        第四部分  2021年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

       ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

        十、部門整體支出績效目標表

        十一、一級項目績效目標表

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