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      索引號:  XM00119-05-01-2020-002 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2020-08-03
      名稱:  2019年度廈門市水利局部門決算
      內容概述:  2019年度廈門市水利局部門決算
      2019年度廈門市水利局部門決算
      發布時間:2020-08-03 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

      第一部分 部門概況 .................................1

      一、部門主要職責 ..................................1

      二、部門決算單位基本情況 ..........................2

      三、部門主要工作總結...............................3

      第二部分 2019年度部門決算表 .......................5

      一、收入支出決算總表 ..............................5

      二、收入決算表 ....................................6

      三、支出決算表 ....................................7

      四、財政撥款收入支出決算總表 ......................8

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ................9

      六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表..............10

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ............11

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ..........13

      九、機構運行信息表.................................14

       

      第三部分 2019年度部門決算情況說明 ................15

      一、收入支出決算總體情況說明 ......................15

      二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........16

      三、政府性基金支出決算情況說明 ....................17

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......19

      五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明..19

      六、預算績效情況說明...............................21

      七、其他重要事項情況說明...........................22

      第四部分 名詞解釋 .................................23

       

       

       

       

       

       


      第一部分 部門概況

       

      一、部門主要職責

      (一)負責保障水資源的合理開發利用。

      (二)負責原水供應和生態環境用水的統籌和保障

      (三)按規定擬訂我市水利工程建設相關制度并組織實施。

      (四)指導水資源保護工作。

      (五)指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

      (六)指導監督水利工程建設與運行管理。

      (七)負責河長制、湖長制組織實施的具體工作,開展綜合協調、政策研究、督導考核等日常工作,協調組織執法檢查、監測發布和相關突出問題的清理整治等工作。

      (八)負責水土保持工作。

      (九)指導農村水利工作。

      (十)指導水利水電工程移民管理工作。

      (十一)負責有關重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法。

      (十二)開展水利科技和外事工作。

      (十三)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。

       

      二、部門決算單位基本情況

      從決算單位構成看,廈門市水利局包括6個機關行政處室(含機關黨委)5個下屬單位。其中:列入2019年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

      單位名稱

      經費性質

      人員編制數

      在職人數

      廈門市水利局

      全額撥款

      21

      21

      廈門市水政水保監察支隊

      全額撥款

      27

      20

      廈門市水利工程質量安全站

      全額撥款

      13

      11

      廈門市水資源與河務中心

      全額撥款

      21

      18

      廈門市洪水預警報中心

      全額撥款

      18

      15

      廈門市汀溪水庫

      自收自支

      115

      89

       

       

      三、部門主要工作總結

      2019年,廈門市水利局重點完成了以下工作:

      (一)大力推進水利工程建設,確保供水安全。組織編制《廈門市供水大水網系統工程規劃》和《城鄉供水提質擴容三年行動方案》,全市完成水利投資16.6億元,年度投資計劃超額完成。長泰枋洋水利樞紐工程具備下閘蓄水條件,汀溪水庫群至翔安原水輸水工程支線建成通水,西水東調管道工程(一期)完工,石兜水庫至西山水廠段水源連通工程、杏林灣排澇泵站工程等水利項目緊張有序推進。編制完成《閩西南水資源協同發展規劃》。

      (二)緊盯河湖綜合治理,確保水生態安全。落實雙總河長領導機制,共同簽發總河長令,發現并整改“四亂”問題241個,拆除涉河違章建筑13萬平方米,全市已建成安全生態水系401.7公里。四是加強督促檢查,對7個典型劣Ⅴ類水質斷面掛牌督辦,在全省率先建立人大“代表河長”、政協“委員河長”監督機制,采用96133全省統一熱線及12345熱線接受公開舉報。

      (三)堅持底線思維,確保防汛安全。先后開展隱患大檢查5輪,檢查重點區域6430處,整改重點安全隱患61處。市、區、鎮、村四級共落實419次、涵蓋1.8萬人次的防汛業務技能培訓。組織修訂完善全市538個鎮(街)村(居)防汛預案,落實各類應急搶險隊伍55913895人,防御暴雨、臺風應急響應18次,轉移安置危險區域人員3.9萬人次。

      (四)聚焦中心服務大局,助力趕超發展。中央環保督查和上級水利部門督察發現的62個問題全部整改到位;開展水利工程質量安全巡查檢查633人次,發現并整改一般隱患254處,約談問題單位法人代表4次。簡化事前審批,試行特定區域水土保持區域評估,新增10項“一趟不用跑”事項;對全市613個在建項目進行水土保持監督性監測,建立水土保持“天地一體化”監管體系,完成流失斑塊野外復核2200多個,廈門在全省率先實現“水土流失率下降到7%以內”目標。

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分 2019年度部門決算表

      1.收入支出決算總表

      收支決算總表

       

       

       

       

      編制單位:廈門市水利局

      單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數

      項目(按支出功能分類)

      決算數

      一、一般公共預算財政撥款收入

      18,064.38 

      一、一般公共服務支出

      0.00 

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      40,859.27 

      二、外交支出

      0.00 

      三、上級補助收入

      0.00 

      三、國防支出

      0.00 

      四、事業收入

      0.00 

      四、公共安全支出

      0.00 

      五、經營收入

      0.00 

      五、教育支出

      0.00 

      六、附屬單位上繳收入

      0.00 

      六、科學技術支出

      0.00 

      七、其他收入

      20.95 

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      0.00 

       

       

      八、社會保障和就業支出

      357.45 

       

       

      九、衛生健康支出

      96.32 

       

       

      十、節能環保支出

      0.00 

       

       

      十一、城鄉社區支出

      44,355.17 

       

       

      十二、農林水支出

      16,978.33 

       

       

      十三、交通運輸支出

      0.00 

       

       

      十四、資源勘探信息等支出

      0.00 

       

       

      十五、商業服務業等支出

      0.00 

       

       

      十六、金融支出

      0.00 

       

       

      十七、援助其他地區支出

      0.00 

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      0.00 

       

       

      十九、住房保障支出

      0.00 

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

      0.00 

       

       

      二十一、災害防治及應急管理支出

      0.00 

       

       

      二十二、其他支出

      229.82 

       

       

      二十三、債務還本支出

      0.00 

       

       

      二十四、債務付息支出

      0.00

      本年收入合計

      58,944.60 

      本年支出合計

      62,017.09 

          用事業基金彌補收支差額

      0.00 

          結余分配

      0.18 

          年初結轉和結余

      9,373.27 

          年末結轉和結余

      6,300.61 

      合計

      68,317.88 

      合計

      68,317.88 

             

      注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

      2.收入決算表

      收入決算表

      編制單位:廈門市水利局

       

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業收入

      經營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      合計

      58,944.60

      58,923.66

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20.95

      206

      科學技術支出

      56.00

      56.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20605

      科技條件與服務

      56.00

      56.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2060599

        其他科技條件與服務支出

      56.00

      56.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業支出

      374.21

      374.21

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業單位離退休

      374.21

      374.21

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      162.63

      162.63

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080502

        事業單位離退休

      25.62

      25.62

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      185.00

      185.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080506

        機關事業單位職業年金繳費支出

      0.96

      0.96

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛生健康支出

      96.32

      96.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業單位醫療

      96.32

      96.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

        行政單位醫療

      53.47

      53.47

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業單位醫療

      15.71

      15.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101103

        公務員醫療補助

      27.14

      27.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉社區支出

      40,859.27

      40,859.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21208

      國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

      40,859.27

      40,859.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2120803

        城市建設支出

      40,859.27

      40,859.27

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      213

      農林水支出

      17,558.80

      17,537.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20.95

      21303

      水利

      17,558.80

      17,537.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20.95

      2130301

        行政運行

      2,845.58

      2,844.81

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.77

      2130304

        水利行業業務管理

      189.59

      189.59

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130305

        水利工程建設

      126.85

      126.85

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130306

        水利工程運行與維護

      1,520.00

      1,520.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130308

        水利前期工作

      80.00

      80.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130309

        水利執法監督

      12.00

      12.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130311

      水資源節約管理與保護

      409.00

      409.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130314

        防汛

      667.00

      667.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130315

        抗旱

      644.95

      644.95

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130399

        其他水利支出

      11,063.83

      11,043.65

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20.18

                           

      注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

      3.支出決算表

      支出決算表

      編制單位:廈門市水利局

       

       

       

       

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經營支出

      對附屬單位補助支出

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

       
       
       

      合計

      62,017.09

      3,557.06

      58,460.03

      0.00

      0.00

      0.00

      208

      社會保障和就業支出

      357.45

      357.45

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      20805

      行政事業單位離退休

      357.45

      357.45

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080501

        歸口管理的行政單位離退休

      150.57

      150.57

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080502

        事業單位離退休

      20.92

      20.92

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

      185.00

      185.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2080506

        機關事業單位職業年金繳費支出

      0.96

      0.96

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      210

      衛生健康支出

      96.32

      96.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      21011

      行政事業單位醫療

      96.32

      96.32

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101101

        行政單位醫療

      53.47

      53.47

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101102

        事業單位醫療

      15.71

      15.71

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2101103

        公務員醫療補助

      27.14

      27.14

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      212

      城鄉社區支出

      44,355.17

      0.00

      44,355.17

      0.00

      0.00

      0.00

      21208

      國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

      44,355.17

      0.00

      44,355.17

      0.00

      0.00

      0.00

      2120803

        城市建設支出

      44,355.17

      0.00

      44,355.17

      0.00

      0.00

      0.00

      213

      農林水支出

      16,978.33

      3,103.29

      13,875.04

      0.00

      0.00

      0.00

      21303

      水利

      16,978.33

      3,103.29

      13,875.04

      0.00

      0.00

      0.00

      2130301

        行政運行

      2,696.28

      2,696.28

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      2130304

        水利行業業務管理

      112.23

      0.00

      112.23

      0.00

      0.00

      0.00

      2130305

        水利工程建設

      144.31

      0.00

      144.31

      0.00

      0.00

      0.00

      2130306

      水利工程運行與維護

      1,508.83

      0.00

      1,508.83

      0.00

      0.00

      0.00

      2130309

        水利執法監督

      9.75

      0.00

      9.75

      0.00

      0.00

      0.00

      2130311

      水資源節約管理與保護

      231.81

      0.00

      231.81

      0.00

      0.00

      0.00

      2130312

        水質監測

      36.65

      0.00

      36.65

      0.00

      0.00

      0.00

      2130314

        防汛

      482.53

      0.00

      482.53

      0.00

      0.00

      0.00

      2130315

        抗旱

      709.42

      0.00

      709.42

      0.00

      0.00

      0.00

      2130399

        其他水利支出

      11,046.52

      407.01

      10,639.51

      0.00

      0.00

      0.00

      229

      其他支出

      229.82

      0.00

      229.82

      0.00

      0.00

      0.00

      22904

      其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

      229.82

      0.00

      229.82

      0.00

      0.00

      0.00

      2290403

        其他政府性基金債務收入安排的支出

      229.82

      0.00

      229.82

      0.00

      0.00

      0.00

                         

      注:本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾數差異。

      4.財政撥款收入支出決算總表

      財政撥款收入支出決算總表

      編制單位:廈門市水利局

       

                     金額單位:萬元

       

       

          

          

       

         

      金額

      項目(按功能分類)

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

       

       
       

      一、一般公共預算財政撥款

      18,064.38 

      一、一般公共服務支出

      0.00

      0.00 

      0.00

       

      二、政府性基金預算財政撥款

      40,859.27 

      二、外交支出

      0.00

      0.00 

      0.00

       

       

       

      三、國防支出

      0.00