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      索引號:  XM00119-05-01-2020-001 文號:  
      發布機構:   廈門市水利局 發文日期:   2020-02-11
      名稱:  廈門市水利局2020年度部門預算公開說明
      內容概述:  
      廈門市水利局2020年度部門預算公開說明
      發布時間:2020-02-11 字體大?。?a href="javascript:SetFont(18)">大 | |

        廈門市水利局2020年度部門預算公開說明

        目   錄

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        二、部門預算單位基本情況

        三、部門主要工作任務

        第二部分  2020年部門預算說明

        一、2020年部門預算收支總體情況

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2020年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

        十、部門整體支出績效目標表

        十一、一級項目績效目標表

        十二、項目支出預算壓減情況表

        第一部分  部門概況

        一、部門主要職責

        水利部門的主要職責是:

        (一)負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行國家有關水利工作的法律法規規章和政策,起草并組織實施有關水利工作的地方性法規、政府規章,擬訂我市水利規劃和政策,組織編制我市水資源規劃、主要河流綜合規劃與防洪規劃等。

        (二)負責原水供應和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理,擬訂我市水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織實施取水許可、水資源論證和洪水影響評價制度。指導水利行業供水工作。

        (三)按規定擬訂我市水利工程建設相關制度并組織實施。負責提出我市水利固定資產投資規模和方向、具體安排建議并組織指導實施,按權限審批我市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出我市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

        (四)指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,參與水功能區劃編制,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

        (五)指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導我市主要河流的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工程。

        (六)指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施我市水利工程建設與運行管理。

        (七)負責河長制、湖長制組織實施的具體工作,開展綜合協調、政策研究、督導考核等日常工作,協調組織執法檢查、監測發布和相關突出問題的清理整治等工作。

        (八)負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導市重點水土保持建設項目的實施。

        (九)指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造,指導邊遠山區農村飲水安全工程建設與管理工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。承擔總裝機5萬千瓦及以下水電站建設和行業管理工作,并負責指導和監督其落實生態下泄流量要求。

        (十)指導水利水電工程移民管理工作。擬訂水利水電工程移民有關政策并監督實施。按權限審核或審批水利水電工程移民安置規劃,監督管理移民安置工作。負責水庫移民后期扶持扶助政策的實施和監督,負責中央及省、市水庫移民扶持基金使用管理。

        (十一)負責有關重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、農村水電站、河海堤防、水閘等水利工程、水利設施的安全監管。組織開展水利建設市場的監督管理相關工作。負責河道采砂統一管理。

        (十二)開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作,貫徹落實水利行業的技術標準、規程規范。組織有關水利科學研究、技術引進和科技推廣。會同有關部門辦理水利有關涉外事務。

        (十三)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制河流湖泊和主要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風、暴雨防御期間主要水工程調度工作。

        (十四)負責本系統、本領域人才隊伍建設。

        (十五)完成市委和市政府交辦的其他任務。

        (十六)職能轉變。市水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和保護。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護水域健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。

        二、部門預算單位基本情況

        水利部門包括6個機關行政處室及5個基層預算單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        廈門市水利局機關

        行政機關

        22

        21

        廈門市水政水保監察支隊

        公益一類

        21

        20

        廈門市水利工程質量安全站

        公益一類

        11

        11

        廈門市水資源與河務中心

        公益一類

        21

        18

        廈門市洪水預警報中心

        公益一類

        15

        15

        廈門市汀溪水庫

        公益二類

        89

        89

        三、部門主要工作任務

        2020年,水利部門主要任務是:負責保障水資源的合理開發利用。負責原水供應和生態環境用水的統籌和保障。按規定擬定我市水利工程建設相關制度并組織實施,指導水資源保護工作,指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,指導監督水利工程建設與運行管理,負責河長制、湖長制組織實施的具體工作,負責水土保持工作,指導農村水利工作,指導水利水電工程移民管理工作,負責有關重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法,開展水利科技和外事工作,負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

       ?。ㄒ唬┤ν七M重大水利工程建設。

       ?。ǘ┏掷m推進水污染治理和水環境整治。

       ?。ㄈ┏掷m做好防汛抗旱工作。

       ?。ㄋ模┘哟笏O施安全監管力度。

       ?。ㄎ澹┥罨鋵嵶顕栏袼Y源管理。

       ?。┨嵘亮魇ЬC合治理水平。

        第二部分  2020年部門預算說明

        一、2020年部門預算收支總體情況

        根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

       ?。ㄒ唬┧块T2020年收入預算為46835.29萬元,比2019年預算數增加8764.33萬元,增長23%,具體情況如下:

        1.財政撥款收入46833.57萬元,其中一般公共預算撥款收入16053.57萬元,政府性基金撥款收入30780萬元;

        2. 其他資金1.72萬元。

       ?。ǘ┧块T2020年支出預算為46835.29萬元,比2019年預算數增加8764.33萬元,增長23%,具體情況如下:

        1.基本支出3861.29萬元,其中,人員支出3431.74萬元,公用支出429.55萬元;

        2.項目支出42974萬元;

        二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

        2020年度一般公共預算支出16053.57萬元,比2019年預算數減少2017.39萬元,下降11%,主要是由于對區轉移支付較上年減少。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

       ?。ㄒ唬w口管理的行政單位離退休458.19萬元。主要用于機關及參公事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

       ?。ǘ┦聵I單位離退休68.7萬元。主要用于其他事業單位離退休人員的生活補助及補差支出。

       ?。ㄈC關事業單位基本養老保險繳費支出166.21萬元。主要用于機關事業單位干部職工基本養老保險繳費等方面的支出。

       ?。ㄋ模C關事業單位職業年金繳費支出36.06萬元。主要用于機關事業單位職業年金繳費等方面的支出。

       ?。ㄎ澹┬姓挝会t療51.48萬元。主要用于機關及參公事業單位干部職工醫療補助支出。

       ?。┦聵I單位醫療16.45萬元。主要用于其他事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

       ?。ㄆ撸┕珓諉T醫療補助25.75萬元。主要用于機關及參公事業單位干部職工繳交的醫療補助支出。

       ?。ò耍┬姓\行2582.15萬元。主要用于機關及參公事業單位人員的人員經費支出、對個人和家庭的補助支出和公用等方面的支出。

       ?。ň牛┧袠I業務管理137萬元。主要用于《水法》、《水土保持法》及《防洪法》等宣傳和財務審計、統計能力建設、水利發展十四五規劃編制以及質量安全監督執法等方面的支出。

       ?。ㄊ┧こ踢\行與維護10418萬元。主要用于水利工程設施建設與維修養護、溪流養護、小型水庫管理人員補助經費、小型水庫安全鑒定及除險加固、水務集團水利運行項目及水庫白螞蟻專項防治、長泰枋洋水利樞紐工程貸款財政貼息等方面的支出。

       ?。ㄊ唬┧麍谭ūO督13萬元。主要用于執法行動、水行政執法宣傳和購置執法裝具經費支出等方面的支出。

       ?。ㄊ┧帘3?2萬元。主要用于集美區水土流失監測費(試驗站)的支出。

       ?。ㄊ┧Y源節約管理與保護376萬元。主要用于水資源公報編制印刷、生態補償水質檢測、飲用水源水質自動監測站運行與維護、水資源管理系統運行維護和采集系統開發、市河長制辦公室工作經費等方面的支出。

       ?。ㄊ模┓姥?01萬元。主要用于全市防汛期間指揮中心運行、防災減災等經費保障及市防汛指揮中心大屏幕投影系統運行維護管理費和網絡運行、遠程視頻監視租用、網絡通訊費及坂頭水庫防汛抗旱、汀溪水庫群防汛抗旱等方面的支出。

       ?。ㄊ澹┢渌萍紬l件與服務支出24萬元。主要用于廈門市水土保持信息化監管及信息移動采集執法系統(二期)項目。

       ?。ㄊ┢渌С?167.61萬元。主要用于其他事業單位的人員、公用支出;汀溪水庫離退休人員養老金補差及遺屬定期定額困難補助和機關后勤保障、蓮花及枋洋水庫工程建設指揮部辦公室、閩西南水資源合作聯絡辦公室工作經費等方面的支出。

        三、政府性基金預算財政撥款支出情況

        2020年度政府性基金支出30780萬元,比2019年預算數增加10780萬元,增長54%,主要是由于杏林灣排澇泵站項目較上年增加預算8500萬元、新增西水東調原水管道工程(二期)2800萬元。支出項目(按項級科目分類統計):

        城市建設支出30780萬元。主要用于杏林灣排澇泵站15000萬元、竹壩水庫至梅山水廠輸水項目和竹壩水庫除險加固項目二期工程 100萬元、汀溪水庫除險加固二期工程200萬元、蓮花水庫工程3500萬元、蓮花水庫溪林排澇工程230萬元、汀溪水庫除險加固新建放水涵洞工程250萬元、溪東水庫除險加固工程350萬元、汀溪水庫群至翔安原水輸水工程2500萬元、兌山原水泵站遷改工程1500萬元、石兜水庫除險加固改造工程350萬元、九龍江北溪雨洪利用工程1000萬元、西水東調原水管道工程(一期)3000萬元、西水東調原水管道工程(二期)2800萬元。

        四、“三公”經費財政撥款預算情況

        水利部門2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

       ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

        2020年預算安排0萬元。與上年預算相比下降100%,主要原因是:沒有出國工作安排。

       ?。ǘ┕珓战哟M

        2020年預算安排8.44萬元。與上年預算相比上升5%,主要原因是: 嚴格按照接待標準執行,接待工作按往年測算稍有提高。

       ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

        2020年預算安排6.31萬元,其中:公務用車運行費6.31萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降3%,主要原因是:嚴格執行公務用車制度,盡量壓縮基本支出。

        五、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關運行經費

        2020年水利部門的機關運行經費財政撥款預算327.91萬元,比2019年預算減少90.97萬元,下降22%。(二)政府采購情況

        2020年水利部門政府采購預算總額1017.4萬元,其中:政府采購貨物預算163.2萬元,政府采購工程預算200萬元,政府采購服務預算654.2萬元。

       ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

        截至2019年12月31日,水利部門所屬各預算單位共有車輛3輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

       ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

        水利部門2020年實行績效目標管理的一級項目4個,涉及一般公共預算撥款10561萬元。

       ?。ㄎ澹╉椖恐С鲱A算壓減情況

        按照市政府關于預算編制與預算執行掛鉤的要求,水利部門部門專項2019年全年預算執行率低于80%,需扣減2020年預算批復數715萬元。

        第三部分  名詞解釋

        一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

        二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

        三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

        第四部分  2020年部門預算附表

        一、部門收支預算總體情況表

        二、部門收入預算總體情況表

        三、部門支出預算總體情況表

        四、財政撥款收支預算總體情況表

        五、 一般公共預算支出情況表

        六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

        八、政府性基金預算支出情況表

        九、市對區轉移支付支出預算表

       ?。ㄒ陨蠜]有數據的表格也要列出空表并作出說明)

        十、部門整體支出績效目標表

        十一、一級項目績效目標表

        十二、項目支出預算壓減情況表

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